Вход | Регистрация
    1  2  3  4  5  6   
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 7.7 и ранее

v7: Прослеживаемость товаров - новая счет-фактура в 1с 7.7 ТИС

v7: Прослеживаемость товаров -  новая счет-фактура в 1с 7.7 ТИС
Я
   zum9zum9
 
04.06.21 - 21:35
Прослеживаемость товаров -  новая счет-фактура в 1с 7.7 ТИС будет 1С выпускать?
   Злопчинский
 
201 - 25.06.21 - 13:07
но я у себя буду шапку делать двухколоночной. нарушения в этом не вижу.
   Злопчинский
 
202 - 25.06.21 - 13:10
а вот с разделением строк...
в 77 штатно ГТД в доках поступления вводится в одной строке с суммой/количеством товара (ГТД есть реквизит партии)
то бишь придется разбивать в любом случае при вводе ГТД по суммам/количествам.
так что в части вывода СЧФ отгрузки оставлю у себя как есть сейчас - на каждый номер ГТД/регномерпрослеживаемой партии рассчитывается отдельная сумма/количество товара
   monsterZE
 
203 - 25.06.21 - 15:59
Какой смысл в этих формах, если документ должен передаваться электронно?
Т.е. в счф просто поменять столбики (до 11)
А все, что касаемо РНПТ передавать в ХМЛ ЭДО
   ДенисЧ
 
204 - 25.06.21 - 16:03
(203) Бухгалтера - дикие люди, им подавай бумажную копию, даже при наличии электронного...
   ssh2006
 
205 - 25.06.21 - 17:07
(202) в типовых сделали деление. Я у себя не буду делать, На каждый ГТД/РНПТ отдельная строка
   ssh2006
 
206 - 25.06.21 - 17:07
то есть останется
   zenon46
 
207 - 25.06.21 - 17:12
(201) 1C в обновлении шапку сделала двухколоночной
   Z1
 
208 - 25.06.21 - 18:05
(203) есть несколько исключений когда прослеживаемость надо делать в бумажном виде

А электронно СЧФ(УПД)заполнить нельзя наверное потому что не было приказа на формат ( на новые поля )
Спросил у сбиса (два дня готовили ответ - наверное делали )  - какая форма будет с 01.07.2021
сказали с 01.07 будет новая форма но поле 5а можно только войти в браузере в док  и заполнить вручную
кто как будет выкручиваться если прослеживаемый товар поступит 02.07 а продавать его надо 05.07
сегодня вечером спрошу у Диадока
   Z1
 
209 - 25.06.21 - 18:08
(205) согласен  полностью, такое разделение  нечитаемо и плюс копейки могут поплыть.
   Злопчинский
 
210 - 25.06.21 - 19:38
(205) у себя я тоже так делаю, бо уменя вдобавок еще и запоминается пе5рвоначальное распечатанное распределение партий-ГТД, чтобы не съехало при перепроведении
   Злопчинский
 
211 - 25.06.21 - 19:44
в 5а указывается что (прослеживаемых товаров нет)?
номера строк СЧФ и номер-дата документа отгрузки к этим строкам СЧФ?
типа (в типовой ТИС к документу отгрузки обычно один СЧФ соответствует)
Документ об отгрузке 1-5 N 754 от 02.07.21
.
так?
   Z1
 
212 - 25.06.21 - 20:02
(211)  если отгрузка один док УПД ( счфдоп) то в 5а можно не заполнять или дублировать номер и дату СЧФ
если отгрузка состоит из СЧФ отдельно и торг12 отдельно то в СЧФ в 5а заполняете номер и дату товаросопроводительного документа
и при этом абсолютно не важно есть или нет прослеживаемость.

мое мнение что 5а вводят чтобы еще жестче применять нарушения 54.1  т.е. если номера перепутаны (неважно случайно, тех ошибка или специально )
то уже налогоплательщик ( а не инспектор ) будет доказывать что сделка была фактической а не фиктивной.
   Z1
 
213 - 25.06.21 - 20:04
+ к 208 Диадок сказал что к 01.07.2021 выпустят новую версию внешней компоненты где будут реализованы новые поля и их заполнение.
   Злопчинский
 
214 - 25.06.21 - 22:01
(212) Документ об отгрузке 1-5 N 754 от 02.07.21
где 1-5 - номера строк СЧФ, 
так записывать правильно?
   Aleksey
 
215 - 25.06.21 - 22:11
(214) продублирую сообщение с 1 страницы

Согласно устным разъяснениям представителей ФНС России в случае, когда строки 1-5 связаны с товарной накладной № 11 от 10.04.2021, а строки 6-9 – с товарной накладной № 15 от 11.04.2021, запись в строке "5а" должна выглядеть так: "№ п/п 1-5 № 11 от 10.04.2021; № п/п 6-9 № 15 от 11.04.2021". А если счет-фактура входит в состав УПД, то нужно просто указать все строки табличной части через дефис и повторить реквизиты самого документа.
(с) https://its.1c.ru/db/newscomm/content/473926/hdoc
   Злопчинский
 
216 - 25.06.21 - 23:26
(215) спасибо!
   ssh2006
 
217 - 28.06.21 - 12:57
Что интересно в XML формате в коллекции Документы об отгрузке тегов для номеров строк не предусмотрено. Выгружается наименование дата номер документа об огрузке
   Z1
 
218 - 28.06.21 - 13:52
(217) у себя я его помещу в название документа
   ssh2006
 
219 - 28.06.21 - 14:09
(218) креативно. Я не буду так делать.

Отправил сейчас тестовую накладную в Диадок с указанием документа подтверждающего отгрузку и тегами прослеживаемости, дата документа 01.07.
Форма в вебе отобразилась уже по новому постановлению.
В строке 5а наименование документа отгрузки не визуализируется, отображается строка так: Документ об отгрузке    №0000004 от 01.07.2021
   Злопчинский
 
220 - 28.06.21 - 14:12
(219) Документ об отгрузке №0000004 от 01.07.2021
штатно номера документов на печать выводятся вроде без лидирующих нулей...?
поэтому если на печформе отгрузки стоит номер = 4, то и в счф рекомендую также указывать 4
   ssh2006
 
221 - 28.06.21 - 14:13
(220) номер с префиксом перед нулями, не все скопировалось
   Злопчинский
 
222 - 28.06.21 - 14:15
(221) в типовой, в торг12 номер на печать выводится без нулей глНомерНаПечать(Контекст)
   ssh2006
 
223 - 28.06.21 - 14:17
(222) я к тому что в моей тестовой накладной номер был вида Ъ0000004 от 01.07.2021
Когда набивал сообщение номер не весь скопировал.
   ssh2006
 
224 - 28.06.21 - 14:27
+ (219) что интересно для прослеживаемого товара в теге НомерТД надо указывать "Прослеж"

кусок отправленного файла

<СвТД НомерТД="Прослеж" КодПроисх="156"/>
<ДопСведТов НаимЕдИзм="шт" КодТов="111111" КрНаимСтрПр="КИТАЙ">
    <СведПрослеж КолВЕдПрослеж="8" НаимЕдИзмПрослеж="шт" ЕдИзмПрослеж="796" НомТовПрослеж="10130199/200217/0002486/15"/>
</ДопСведТов>
   Злопчинский
 
225 - 28.06.21 - 14:28
(223) в типовой, в торг12 номер на печать выводится без префикса и без нулей глНомерНаПечать(Контекст)
"префикс" откусывается как префиксИБ+префиксЮрлица.
.
если префикс номера не совпадает с "типовым", то выводится полный номер без обрезки
   ssh2006
 
226 - 28.06.21 - 14:30
(225) у меня не типовая и печать и заполнение контента на отправку. Номера на печати и в ЭДО совпадают)
   Злопчинский
 
227 - 28.06.21 - 14:30
(224) просто интересно, а для непрослеживаемых товаров в номерТД - указывается номер ГТД?
   Злопчинский
 
228 - 28.06.21 - 14:31
(226) ну еще не мешало бы чтобы такой же номер в книге продаж был...
   ssh2006
 
229 - 28.06.21 - 14:31
(227) да
   ssh2006
 
230 - 28.06.21 - 14:31
(228) все так
 
 
   Злопчинский
 
231 - 28.06.21 - 14:33
(230) тады норм
   Z1
 
232 - 28.06.21 - 16:51
(227) не очень понял
Каждая строка однозначно один из трех вариантов :
Вариант 1 Товар делается  по прослеживаемости ( заполняешь с 11 по 13 причем в 11 номер прослеживаемости )
Вариант 2 Товар делается  по ГТД ( заполняешь только 11 и там пишешь ГТД )
Вариант 3 товар ни ГТД ни прослеживаемый в этом случае не заполнешь 10,11,12,13
не заполняешь это  для бумаги ( по новой редакции ) либо поле пустая строка либо поле это прочерк.
в эдо не заполняешь означает для этой строки в xml  не выводишь эти теги(атрибуты)
   Злопчинский
 
233 - 28.06.21 - 16:55
(232) <СвТД НомерТД="Прослеж" КодПроисх="156"/>
для непрослеживаемого импортного товара - в НомерТД - что?
   Z1
 
234 - 28.06.21 - 16:56
(219) Да ты ни одному бухгалтеру не объяснишь  что нет поля под эти номера, он будет  тыкать
в консультант или в ИТС и скажет хочу так и причем он это хочет видеть именно в бумажном представлении электронного документа,
а что там в xml он не знает и знать не хочет.
   ssh2006
 
235 - 28.06.21 - 16:57
(233) > для непрослеживаемого импортного товара - в НомерТД - что?

Регистрационный номер таможенной декларации
   Злопчинский
 
236 - 28.06.21 - 17:01
(234) да и пофиг. попрошу ТЗ, не даст ТЗ - скажу иди нафуй
   ssh2006
 
237 - 28.06.21 - 17:06
(234) да ну ладно, у меня тоже опыт немалый.  И потом откроет она допустим в вебе диадок, нажмет распечатать, печатную форму документа, а диадок наименование документа в этой строке 5а) не отображает, так что то что ты напишешь туда там видно не будет. Собственно и уверен другие операторы также
   ssh2006
 
238 - 28.06.21 - 17:07
Я к тому что не стои тебе торопиться , посмотрит путь от поставщиков документы и успокоится
   ssh2006
 
239 - 28.06.21 - 17:13
Если ты фикси
   tgu82
 
240 - 28.06.21 - 19:12
(239) В большинстве случаев одна торг-12 одна счет-фактура.
ну если упд то все равно есть основание-накладная.

А все-таки если нет прослеживаемости, то нужно в печатную форму выводить колонки после 11 или
в этом случае не нужно ???

Я так и не увидел четкого ответа.
   ssh2006
 
241 - 28.06.21 - 19:23
   ssh2006
 
242 - 28.06.21 - 19:24
мой ответ 35 пост
   Z1
 
243 - 28.06.21 - 19:25
(240)
вот положения кратко
1 Если Юр лицо РФ продает другому юр лицу РФ товар с прослеживаемостью
то  СЧФ( УПД ) только в электронном виде.
Для прослеживаемых товаров бумажный вид оставлен для случаев ( причем  СЧФ обязательна даже
если покупатель не плательщик НДС ):
1.Продажа прслеживаемого товара от юр лица физ лицу
2.Продажа прслеживаемого товара от юр лица самозанятому
3.Продажа прослеживаемого товара юр лицом РФ на экспорт нерезеденту РФ.
Вот в этих случаях - когда бумажная СЧФ могут быть строки как с прослеживаемыми так и с непрослеживаемыми товарами.
В этом случае рисуются графы 12 и 13 и там где товар не прослеживаемый графы 12,13 или не заполняются или прочек.

4Для обычных бумажных СЧФ(УПД ) где нет прослеживаемости графы 12,13 не формируются.

вот точная формулировка
При составлении счета-фактуры на бумажном носителе на товары, не подлежащие прослеживаемости, работы, услуги, имущественные права графы 12 - 13 не формируются.

Вот ссылка на постановление правительства 534 от 02.04.2021  ( ищи в ссылке 2.2  где эта фраза звучит)
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400473567/#1000
тоже самое написано и на итс здесь  https://its.1c.ru/db/newscomm/content/473926/hdoc


как подумаю сколько у кого будет разных мнений на всю эту конструкцию - одним словом жесть.
   tgu82
 
244 - 28.06.21 - 19:36
(242) Да, спасибо. В типовых 8-ках или в 7-ках тоже будет или уже есть?
Толком непонятно что заполнять в графе 5а ? И сто значит порядковый номер записи на языке ТИС 7.7?

В реале нужно в в УПД или в с/ф 5а количество срок накладной или сф через дефис если речь идет об УПД или
с/ф на основании одной товарной накладной?
   ssh2006
 
245 - 28.06.21 - 19:37
(243) не плательщики НДС будут составлять "Универсальный передаточный документ, универсальный корректировочный документ, содержащие реквизиты прослеживаемости"
   ssh2006
 
246 - 28.06.21 - 19:38
(244) уже все обсосали выше
   Z1
 
247 - 28.06.21 - 19:39
(244) прочти 21
   Z1
 
248 - 28.06.21 - 19:43
(245) не так 
      когда продавец юр лицо РФ
      покупатель физическое лицо  и есть прослеживаемый товар то создается  бумажная СЧФ с графами 12 , 13
   tgu82
 
249 - 28.06.21 - 19:45
(247) Читал и до этого
А если счет-фактура входит в состав УПД, то нужно просто указать все строки табличной части через дефис и повторить реквизиты самого документа - вот здесь мне непонятно!
   Злопчинский
 
250 - 28.06.21 - 19:46
(244) "И сто значит порядковый номер записи на языке ТИС"
порядковый номер строки счет-фактуры
   Злопчинский
 
251 - 28.06.21 - 19:49
(245) а кроме реквизитов прослеживаемости что будет? наименование - суммовые/ценовые показатели в графах до 11 -0 будут? или только типа наименование-количество-и реквизиты прослеживаемости?
.
или по сути УПД будет полностью заполнен как обычная СЧФ? что указывать тогда в ставке и сумме НДС?
   ssh2006
 
252 - 28.06.21 - 19:49
(248) если не плательщик НДС, то создается УПД. УПД выставляется по ЭДО, за исключением ряда случаев
   tgu82
 
253 - 28.06.21 - 19:49
(250) Или накладной? Ведь в сф может быть больше строк за счет партий. в отличии от накладной
   ssh2006
 
254 - 28.06.21 - 19:50
(251) как обычно, УПД в статусе 2 + новые три колонки
   Злопчинский
 
255 - 28.06.21 - 19:50
(253) прочитай постановление. номера строк в счф.
   tgu82
 
256 - 28.06.21 - 19:51
(251) А если счет-фактура входит в состав УПД, то нужно просто указать все строки табличной части через дефис и повторить реквизиты самого документа - вот здесь мне непонятно!
   Злопчинский
 
257 - 28.06.21 - 19:51
(254) к сожалению, слабо представляю как  будет запоняться УПД в статусе 2.. что там будет в ставке НДС? и сумме ндс?
   ssh2006
 
258 - 28.06.21 - 19:53
(257) прочерк
   tgu82
 
259 - 28.06.21 - 19:54
(255) А если это акт выполненных работ то что в 5а УПД записывать?
   ssh2006
 
260 - 28.06.21 - 19:55
 
 
   ssh2006
 
261 - 28.06.21 - 19:55
См : УПД со статусом "2" могут использовать налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, так как выставление такого документа не приводит к возникновению обязанности по исчислению и уплате НДС.
   ssh2006
 
262 - 28.06.21 - 19:55
как пример
   ssh2006
 
263 - 28.06.21 - 19:56
(259) номер дата акта
   tgu82
 
264 - 28.06.21 - 19:59
(263) счет-фактура входит в состав УПД, - что это означает?
Что в составе УПД несколько счетов-фактур?
   Z1
 
265 - 28.06.21 - 20:03
(254)  Хоть это и нигде не сказано  но что в бумажной УПД в статусе 2 что в электронной УПД с Функция=ДОП
графа 12,13 прослеживаемости не нужны

Ведь что дают заполненные графы 11,12,13
эти данные должны попасть в книги продаж и покупок а оттуда в электронные декларации,
а попали в электронные декларации то так как 99% СЧФ тоже электронные все значения прослеживаемости можно автоматически внести в базу ФНС
не знаю это АСК4 или это будут применять в следующей АСК5.


ну и о чем не декларируется но это точно факт ( так как в коррсчф ввели графу 11 ) то будет еще усилен контроль по товарам ГТД
   tgu82
 
266 - 28.06.21 - 20:04
(264)+ Невозможно что-то делать когда терминология нечеткая
   ssh2006
 
267 - 28.06.21 - 20:06
(265)  + есть еще отчет об операциях с прослеживаемым товаром, который заполняют неплательщики НДС. И плательщики НДС тоже но для ряда операций  - списание в производство и т.д, которые не отражаются в книгах
   Z1
 
268 - 28.06.21 - 20:06
(264) не замарачивайся если у тбя этого нет. на насколько торг12 можно составить одну СЧФ
(266) все достаточно четко но большое многообразие
   Z1
 
269 - 28.06.21 - 20:08
(267) ну да.
там еще отчетность разная для случаев когда импорт из стран тамож союза и импорт из третьих стран
   Злопчинский
 
270 - 28.06.21 - 20:17
Берем СЧФ на аванс.
что указывать в 5а?
   Злопчинский
 
271 - 28.06.21 - 20:19
(269) "там еще отчетность разная для случаев когда импорт из стран тамож союза и импорт из третьих стран"
- ну это-то как раз задача чисто техническая, определить страна из там.союза или иначе...
   Z1
 
272 - 28.06.21 - 20:25
(270) это исключение. в СЧФ на аванс  поле 5а не заполняется т.е. или прочерк или строка нулевой длины.
   Злопчинский
 
273 - 28.06.21 - 20:43
(272) конкретнее, как именно будет выглядеть заполнение 5а в случае счф предоплаты.?
   Злопчинский
 
274 - 28.06.21 - 20:46
и еще вопрос:
если раньше на несколько отгрузок (торг12) можно было выставить одну сводную СЧФ, например Товар1, колво=100шт
.
то тперерь в сводной СЧФ так не получится.
придется в сводной СЧФ Товар1 разбивать на две отдельные строки СЧФ - по Торг12 №1 (40шт) и Торг12 №2 (60шт) - для корректного указания строк счф (количества товара) в графе 5а?
.
так?
   d4rkmesa
 
275 - 28.06.21 - 20:47
(274) По смыслу - да.
   Злопчинский
 
276 - 28.06.21 - 20:49
(275) понимаешь, как сказал кто-то
"Искать в налоговом кодексе логику - бессмысленно"
.
так и со смыслом.
   Z1
 
277 - 28.06.21 - 21:04
(273) у себя сделал так для счф аванса ( бумажный )
полная строка 5а выглядит так :
Документ об отгрузке  №  п/п  №   от

в счф авансе нет же никаких товаров - ну и колонки 12,13 тоже не нужны.
   Z1
 
278 - 28.06.21 - 21:11
(274)так твоя конструкция когда в торг1 товар1 5о штук,  в торг2 товар2 50 штук и доки отгрузок разных дат
то все очень непонятно будет  по перекрытию счф авансов. Вариант с двумя строками будет  гораздо правильней и однозначней чем тот который описан в 274 ( даже  если не было бы графы 5а )
   ssh2006
 
279 - 28.06.21 - 21:12
(273) > конкретнее, как именно будет выглядеть заполнение 5а в случае счф предоплаты.?

открываем постановление:

"4. В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, в строках 3, 4 и 5а, и графах 2 - 6 и 10 - 13 налогоплательщик вправе поставить прочерки.";"
   ssh2006
 
280 - 28.06.21 - 21:13
(274) в типовой БП 3.0 есть даже коммент в коде в соответствующем месте:

// Начиная с 01.07.2021 не сворачиваем записи счета-фактуры из разных оснований для корректного заполнения графы 5а.
   ssh2006
 
281 - 28.06.21 - 21:14
СворачиватьСтрокиИзРазныхОснований = УчетНДСПереопределяемый.ВерсияПостановленияНДС1137(ВыборкаСФ.Дата) < 5;
   tgu82
 
282 - 28.06.21 - 21:22
(281) В каком релизе БП 3.0?
   roman52
 
283 - 28.06.21 - 21:51
а почто УКД никто не обсуждает? она ж ведь тоже поменялась
   NorthWind
 
284 - 28.06.21 - 21:53
(283) редко используется
   roman52
 
285 - 28.06.21 - 21:55
(284) да ладно. Возвраты редко бывают?
   Z1
 
286 - 28.06.21 - 22:07
(283) Так в УКД все тоже самое.
Если СЧФ был электронным  то УКД тоже электронный.

из принципиального в УКД добавили графу 11 как в СЧФ. Т.е. это значит что с 01.07.2021 робот ФНС будет более
тщательней искать ошибки по гтд ( механизм один что для ГТД, что для прослеживаемости)
когда надо в УКД ставить графы 12,13 все тоже самое что и для СЧФ.
   Злопчинский
 
287 - 28.06.21 - 22:51
(279) спсб
   Злопчинский
 
288 - 28.06.21 - 22:53
а вот в ТИС в части прихода прослеживаемых товаров - что-как будет указываться в части информации входящей по 5а? как думаете - будут какие-то доработки в ТиС?
   Злопчинский
 
289 - 28.06.21 - 22:55
опять же - РНПТ для остатков надо будет получать и где-то хранить в привязке к ГТД - значит, скорее всего в справочнике ГТД (хотя это плохо, т.к. может быть один номер ГТД и разные РНПТ которые могут придти от разных поставщиков). значит могут куда-то РНПТ запихнуть в спр.партий, что тоже не есть кузяво, т.к. учет партионки может быть по среднему , а ГТД заполнялось ранее в отгрузках "от балды".
или сделают отдельный контур учета "партий РНПТ" - что я лично вряд ли ожидаю...
   roman52
 
290 - 28.06.21 - 23:27
(289) в типовых УТ 11, ERP: РНПТ = элемент справочника НомераГТД с взведенным флагом "РНПТ".
А остатки: "пересортить" с одного номера ГТД (РНПТ сброшено) на другой (РНПТ взведено).
   Cthulhu
 
291 - 28.06.21 - 23:59
(137): не тупи. смотри шире. шк - только инструмент. закодить можно все что угодно. в том числе - отслеживаемость. что нашли - туда оприходовали. и документально оформили. и т.д.
   Cthulhu
 
292 - 28.06.21 - 23:59
(236): именно так. наш человек!
   Злопчинский
 
293 - 29.06.21 - 01:14
(290) могут быть два разных элемента справочника с одинаковым ГТД?
так вроде для остатков РНПТ присваивается ФНСом..? и может не совпадать с ГТД?
   Aleksey
 
294 - 29.06.21 - 02:22
(293) И? Какая печалько произойдет если добавить "фиктивный" ГТД, который нужен только как РНПТ?
   Chai Nic
 
295 - 29.06.21 - 08:23
А подскажите, счета-фактуры на аванс полученный тоже должны быть с июля по новой форме? Колонки 11-13 нужны?
   Z1
 
296 - 29.06.21 - 08:31
(295) в СЧФ Аванс колонка 11 как была так и остается, колонки 12,13 не нужны,
в шапке ссылка на постановление 534 от 02.04.2021
новая строка 5а не заполняется, но присутсвует
графы с 1 по 11 по новой форме. ( см еще 272  277 )
   Chai Nic
 
297 - 29.06.21 - 08:42
(296) Спасибо!
   tgu82
 
298 - 29.06.21 - 10:53
Для УПД номер документа отгрузки - это сам номер УПД (ведь нет же здесь торг-12 с номером) ???
   Chai Nic
 
299 - 29.06.21 - 11:13
Может кто знает, где можно взять образец xml для выгрузки УПД в документооборот (контур диадок), чтобы со всякими РНПТ и единицами прослеживаемости? На сайте https://www.diadoc.ru/docs/forms/upd/structure/8 старая xsd-схема, где нет упоминания о прослеживаемости.
   Chai Nic
 
300 - 29.06.21 - 11:15
(299) отбой, нашел, это в ветке ДопСведТов запрятано
  1  2  3  4  5  6   

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.